KDV hesaplama aracı
Hesaplayıcı için tarayıcınızda JavaScript açık olmalıdır.
Aracı nasıl kullanırsınız?
- Hesap yönünü seçin: “KDV hariç tutardan KDV dahil hesapla” ya da “KDV dahil tutardan KDV hariç hesapla”.
- KDV oranını seçin: %20, %10, %1 veya %0 (istisna).
- Tutarı yazın. Binlik ayırıcı olarak nokta, ondalık için virgül kullanabilirsiniz (1.250,50). Virgülsüz ve noktadan sonra tam üç haneli yazılan “1.250” binlik mi ondalık mı olduğu belirsiz olduğundan araç sonuç yerine uyarı gösterir; “1250” ya da “1.250,00” yazın. “1,250.50” gibi İngilizce biçimler de kabul edilmez.
- Sonucu okuyun: KDV hariç tutar, KDV tutarı ve KDV dahil tutar anında altta görünür. Geçersiz ya da negatif bir değer yazarsanız sonuçlar “—” olarak kalır ve altta biçim uyarısı görünür.
Araç tutarları kuruş cinsinden hesaplar, bu yüzden ekrandaki KDV hariç tutar ile KDV tutarının toplamı her zaman KDV dahil tutara eşittir: hariçten dahile giderken KDV, dahilden hariça giderken KDV hariç tutar kuruşa yuvarlanır; öteki tutar farktan bulunur. Çok kalemli bir faturada KDV'yi satır satır hesaplayıp toplamak ile toplam tutar üzerinden hesaplamak arasında bir iki kuruşluk fark çıkabilir; resmî fatura toplamı için faturanızı düzenleyen programın ya da mali müşavirinizin yöntemini esas alın.
KDV nasıl hesaplanır? Formüller
Katma Değer Vergisi Kanunu madde 20, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahı, bu işlemlerin karşılığını oluşturan bedel olarak tanımlar; madde 25'e göre hesaplanan KDV matraha dahil değildir. Yani KDV hariç tutar matrah, KDV bu matrahın oranı kadardır.
- KDV tutarı = KDV hariç tutar × oran ÷ 100
- KDV dahil tutar = KDV hariç tutar + KDV tutarı = KDV hariç tutar × (1 + oran ÷ 100)
- KDV hariç tutar = KDV dahil tutar ÷ (1 + oran ÷ 100)
- Dahil tutardan KDV payı = KDV dahil tutar × oran ÷ (100 + oran)
| Oran | Hariç → dahil | Dahil → hariç | KDV dahil tutardaki KDV payı |
|---|---|---|---|
| %20 | × 1,20 | ÷ 1,20 | 20 ÷ 120 = %16,67 |
| %10 | × 1,10 | ÷ 1,10 | 10 ÷ 110 = %9,09 |
| %1 | × 1,01 | ÷ 1,01 | 1 ÷ 101 = %0,99 |
Elle hesaplanmış örnekler
Rakamlar örnektir. Sonuçları araçla karşılaştırarak deneyebilirsiniz.
| Durum | Hesap | Sonuç |
|---|---|---|
| 1.000,00 TL KDV hariç, %20 | KDV = 1.000 × 0,20; dahil = 1.000 + 200 | KDV 200,00 TL; dahil 1.200,00 TL |
| 1.200,00 TL KDV dahil, %20 | Hariç = 1.200 ÷ 1,20; KDV = 1.200 − 1.000 | Hariç 1.000,00 TL; KDV 200,00 TL |
| 2.500,00 TL KDV hariç, %10 | KDV = 2.500 × 0,10; dahil = 2.500 + 250 | KDV 250,00 TL; dahil 2.750,00 TL |
| 2.399,90 TL KDV dahil, %20 | Hariç = 2.399,90 ÷ 1,20 = 1.999,9167; KDV = 399,9833 | Hariç 1.999,92 TL; KDV 399,98 TL (toplam 2.399,90 TL) |
Hangi KDV oranını seçmelisiniz?
KDV Kanunu madde 28, oranı kanunda %10 olarak belirler ve Cumhurbaşkanına bu oranı artırma, indirme ve mal ve hizmetlere göre farklı oranlar belirleme yetkisi verir. Resmî Gazete'nin 7 Temmuz 2023 tarihli sayısında yayımlanan 7346 sayılı Karar, KDV oranlarında değişiklik yapmıştır; bu karardan sonra genel oran %20, (II) sayılı listedeki mal ve hizmetler için %10, (I) sayılı listedeki işlemler için %1'dir (21 Ekim 2026 itibarıyla bilinen durum; sonraki kararlar için güncel mevzuata bakın).
Bir malın ya da hizmetin hangi oranla vergilendirileceği ekli listelere ve istisna hükümlerine bağlıdır. %0 seçeneği KDV hesaplanmayan istisna işlemleri içindir ve hangi işlemin istisna olduğu mevzuata göre belirlenir. Emin olmadığınız oranı kullanmadan önce güncel kararı ve mali müşavirinizi kontrol edin.
KDV hesabında sık yapılan hatalar
- KDV'yi iki kez eklemek. 3.000,00 TL KDV hariç tutarın dahil hali 3.600,00 TL'dir; bunu yine hariç tutar sanıp %20 eklerseniz 4.320,00 TL bulursunuz.
- Dahil tutardan %20 çıkarmak. 3.600,00 TL'den %20'yi (720,00 TL) düşmek 2.880,00 TL verir; doğru hariç tutar 3.600 ÷ 1,20 = 3.000,00 TL'dir, yani KDV 600,00 TL'dir.
- İskontoyu KDV'den sonra uygulamak. Fatura üzerinde gösterilen ticari iskonto madde 25'e göre matraha dahil değildir; KDV iskonto düşüldükten sonraki tutar üzerinden hesaplanır.
- Vade farkı ve kur farkını matrahın dışında bırakmak. Madde 24'e göre vade farkı, fiyat farkı ve kur farkı matraha dahildir.
Sık sorulan sorular
KDV dahil tutardan KDV hariç tutar nasıl bulunur?
KDV dahil tutarı (1 + oran) ile bölün. %20 oranında 1.200,00 TL'yi 1,20'ye bölerseniz KDV hariç tutar 1.000,00 TL, KDV tutarı 200,00 TL olur. Aracı “KDV dahil tutardan KDV hariç hesapla” yönüne alarak aynı sonucu görebilirsiniz.
KDV hariç fiyata %20 KDV nasıl eklenir?
KDV hariç tutarı 1,20 ile çarpın. 1.000,00 TL × 1,20 = 1.200,00 TL; KDV tutarı 200,00 TL'dir. Başka oranlarda 1,10 (%10) veya 1,01 (%1) çarpanını kullanın.
Araç mevzuata göre hangi oranı uygulayacağımı söyler mi?
Hayır. Araç yalnızca seçtiğiniz oranla matematik işlemi yapar. Bir mal veya hizmete hangi oranın uygulanacağı ekli listelere ve güncel Cumhurbaşkanı kararlarına bağlıdır; emin olmadığınızda mali müşavirinize danışın.
Girdiğim tutarlar bir yere gönderiliyor mu?
Hayır. Hesap yalnızca tarayıcınızda yapılır; yazdığınız tutarlar Hepsitek sunucularına gönderilmez. Sonuçlar bilgi amaçlıdır ve resmî fatura veya beyan tutarı yerine geçmez.